1. 發票填寫要求
一、發票的開具
開發票的工作準備
填開發票前，必須對所領用的發票進行檢查，如發現有缺聯少頁、重號少號，字跡模糊不清、錯裝混釘等印刷質量問題，應停止使用所領用的發票，並將其及時送回財務部處理。
填寫發票時，必須完整無缺地反映經濟業務活動具體內容的填寫規則；填列的項目全部填寫進去，不能遺漏。填寫發票時必須真實無誤地反映經濟業務活動具體內容的填寫原則；實事求事地反映經濟業務活動的本來面目，不得弄虛作假。
發票填寫的規范要求
在填寫發票時，必須做到按日期、號碼順序填開，填開項目齊全，內容真實、字跡清楚，全部聯次一次復寫，內容完全一致，並在發票聯加蓋發票專用章。
填寫發票必須在發生經營業務確認營業收入的實際日期開具發票，不能提前，也不能推後，要做到當天開取。
填寫貨物名稱或收入項目，應該按貨物名稱、金額逐項填寫，不能怕麻煩而從簡。填寫規格、計量單位、數量、單價時，必須按實際或標准填寫。如型號必須是銷售貨物的實際型號，計量單位是套或台或個須填寫清楚。
小寫金額數字的填寫規范：填寫發票時，大小寫金額必須一致，不能填寫小寫，不寫大寫，也不能填寫大寫，不寫小寫。填寫大寫遇到金額為零時，例：￥100.50元,中間有0或末尾有0,均不可用 代替,正確的填如下：壹佰零拾零元伍角零分。小寫金額欄阿拉伯數字末填寫到最高位的，在數字的前一位填寫人民幣符號「￥」。
開具發票的過程中，如有塗改必須作廢重新開具。發票作廢必須是原發票聯次四聯並存，裝訂在一起。
填開發票的「八不準」規定
1.不準大頭小尾。所謂「大頭小尾」是指發票填開人將復寫發票分聯分別填寫，發票或付款報銷聯開大金額，而存根聯、記賬聯則開小金額。
2.不準轉借代開。所謂轉借代開，是指填開始票單位或個人之間相互轉借發票或超越工作職責范圍，徇私情違章替別人開具發票。
3.不準「賣甲開乙」。所謂賣甲開乙，是指發票填開人為了迎合顧客的要求，故意將甲寫成乙，幫助他人弄虛作假。
4.不準拆本使用。所謂拆本使用，是指用票部門將整本發票拆開零星使用。它極易造成發票丟失，不易管理。
5.不準錯位開票，所謂錯位開票，是指填開發票部門未按發票的最高面額開票。例如：開百元的發票不能在千元發票上開具，十元的不能在百元發票上開具。
6.不準塗改套用，所謂塗改套用，是指開票部門由於填寫錯誤，為了簡化工作而自行在原發票上作塗改。
7.不準開具空白發票。
8.不準處自行開具公司經營業務范圍以外的發票。
二、發票的作廢
違反開發票的八不準原則都必須將其作廢，保存好四聯發票訂在一起，等開完整本後將可核銷。一本發票最多隻能作廢五張，超過五張將對其進行罰款。
三、發票的沖紅
新版的普通發票開具紅票不需要紅筆填開，只須在小寫金額欄前加「—」號，在大寫金額欄前加「負」字。
如發生銷貨退回，收回原發票聯，如果公司末作賬務處理，將收回發票聯附在存根聯後四聯依次註明「作廢」，作廢發票必須是按原發票的聯次依次裝訂好。如果公司已作悵務處理，可開具相同的紅字發票，以紅字發票記賬聯作為抵減當期的銷售收入，同時將收回的發票裝訂在紅字發票的存根聯後面，並在收回原發票的備注欄註明「已沖NO XXXX（新開的發票號）」字樣,在新開的發票的備注欄註明「已沖NO：XXXX（收回原發票號）」字樣。
如發生銷售折讓的，在收回原發票，如果公司末作賬務處理，將收回發票聯附在存根聯後面依次註明「作廢」，應按折讓後的價格重新開具銷售發票給購貨方，不得直接開具紅字發票，如果公司已作悵務處理，可開具相同的紅字發票，以紅字發票記賬聯作為抵減當期的銷售收入，同時將收回的發票裝釘在紅字發票的存根聯後面，並在收回原發票的備注欄註明「已沖NO：XXXX（新開的發票號）」字樣，在新開的發票的備注欄註明「已沖NO：XXXX（收回原發票號）」字樣。
四、發票的領用和保管
每周四各門店負責人委託本店員到財務部發票管理員，根據本店實際情況領用發票。
確定專人負責發票管理、領、 退、開具等日常工作，工作交接手續要清，做到各盡其職、各負其責。
設置發票存放專庫。
設置專門的賬本反映發票領用存情況，按發票領用先後順序使用發票。
發票的四防：防丟失被盜、 防潮、防蛀、防火。
2. 出庫單上「單位」一欄填什麼
收貨單位(部門)。
出庫單要求填寫:
收貨單位(部門)，出庫日期，商品編號，商品名稱，規格，單位，數量，金額並合計金額，備注等全部按照商品核對無誤後輸入，且制單人，發貨人，收貨人均需簽名確認。
入庫單要求填寫: 收貨單位(部門)， 入庫日期，供應商名稱及編號，商品編號，商品名稱，單位，數量，金額，且制單人，復核人，采購人，領料人均需簽名確認。
出庫單與入庫單的區別：
1、概念不同
出庫單是商家之間互相調貨的憑證，是為了方便對賬和結算，減少現金支付的一種手段。入庫單是對采購實物入庫數量的確認，也是對采購人員和供應商的一種監控，如果缺乏實物入庫的控制，不能防止采購人員與供應商串通舞弊，虛報采購量、實物短少的風險。它是企業內部管理和控制的重要憑證。
2、內容不同
出庫單一式多份，一般為買家、賣家、存根、交易支付，用不同顏色區分。上面填有貨品名、數量、單價、交易額以及買賣方、經手人、日期等。商家提貨時，提供入庫單，填寫出庫單並蓋印章或簽名，被提貨方可以憑借出庫單找提貨方收款。
3. 問：excel 怎麼設置選擇商品名稱後自動出來規格、單位、單價呢能幫忙做做嗎
1、在F:I列建立查找引用區域，將商品名稱和對應的規格、單位、單價依次填寫；
2、在B3單元格輸入以下公式，然後向下向右填充公式，即可。
=IF($A3="","",VLOOKUP($A3,$F:$I,COLUMN(B1),0))
公式表示：如果A3單元格為空，則留空；在F列精確匹配與A3相同的單元格，並返回對應COLUMN(B1)列、也就是第2列（G列）數據。
詳見附圖
4. 淘寶網發布童裝類寶貝型號那裡怎麼填
自己想咯
5. 增值稅專用發票如何填寫數量
不是。
開具增值稅專用發票，自己開具可以根據實際業務情況，不填單價和數量。但是到稅務局開具的話，一般情況下都需要讓你填寫完整。
增值稅發票開具，大體可以按照以下要求開具：
一、「購買方」欄填開要求
開具增值稅專用發票的，需將購買方的4項信息（「名稱」、「納稅人識別號」、「地址、電話」、「開戶行及賬號」）全部填寫完整。
開具增值稅普通發票的，如購買方為企業、非企業性單位（有納稅人識別號）和個體工商戶，購買方欄的「名稱」、「納稅人識別號」為必填項，其他項目可根據實際需要填寫；購買方為非企業性單位（無納稅人識別號）和消費者個人的，「名稱」為必填項，其他項目可根據實際需要填寫。
二、「貨物或應稅勞務、服務名稱」欄填開要求
自2016年5月1日起，納入新系統推行范圍的試點納稅人及新辦增值稅納稅人，應使用新系統選擇相應的編碼開具增值稅發票。納稅人可預先在新系統內對編碼進行初始化設置，開具發票時，帶有稅收編碼的增值稅發票票面不作調整，票面中不列印稅收編碼，稅收編碼隨開票信息一並上傳稅務機關。
三、「金額」和「價稅合計」欄填開要求
納稅人開具增值稅發票時「金額」欄應填寫不含稅金額。納稅人在開具增值稅發票時，如不能准確換算不含稅金額，可選擇「含稅金額」選項填入收取的含稅收入，開票系統自動換算為不含稅金額，「價稅合計」欄為系統自動算出，不能人工修改，應等於含稅收入。
四、其他欄次填開要求
「規格型號」、「單位」、「數量」、「單價」欄可按實際業務填寫，無此項目可不填。「收款人」、「復核」欄可按實際需要填寫，「開票人」欄為必填項，「銷售方（章）」欄應加蓋發票專用章。
增值稅普通發票由基本聯次或者基本聯次附加其他聯次構成，基本聯次為兩聯：發票聯和記賬聯。
增值稅專用發票由基本聯次或者基本聯次附加其他聯次構成，基本聯次為三聯：
第一聯：記賬聯，是銷貨方發票聯，是銷貨方的記賬憑證，即是銷貨方作為銷售貨物的原始憑證，在票面上的「稅額」指的是「銷項稅額」，「金額」指的是銷售貨物的「不含稅金額價格」發票三聯是具有復寫功能的，一次開具，三聯的內容一致第一聯是記賬聯（銷貨方用來記賬）；
第二聯是抵扣聯（購貨方用來扣稅）；
第三聯是發票聯（購貨方用來記賬）。
(5)童裝名稱規格數量單位單價怎麼填擴展閱讀
作用
（1）增值稅專用發票是商事憑證，由於實行憑發票購進稅款扣稅，購貨方要向銷貨方支付增值稅，因此也是完稅憑證，起到銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明的作用。
（2） —種貨物從最初生產到最終消費之間的各個環節可以用增值稅專發票連接起來，依據專用發票上註明的稅額，每個環節征稅，每個環節扣稅，讓稅款從上一個經營環節傳遞到下一個經營環節，一直到把商品或勞務供應給最終消費者，這樣，各環節開具的增值稅專用發票上註明的應納稅額之和，就是該商品或勞務的整體稅負。因此，體現了增值稅普遍徵收和公平稅負的特徵。
6. 開標一覽表表格有10行9列，要填名稱型號數量單價之類的，可是後面有明細表的，這要怎麼填
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7. 咨詢服務開增值稅專用發票，怎麼填規格型號，單位，數量，單價
名稱就是技術服務費，數量是1.單位寫「次」.規格型號不填寫。單價和總金額一樣。
8. 開具增值稅專用發票，規格型號，單位，數量，單價都必須要填寫嗎
規格型號，單位，數量，單價都必須要規范填寫。
9. 現代服務類的增值稅專用發票是否需要寫明「規格型號」、「單位」、「數量」、「單價」
現代服務業在開具增值稅發票時，應該據實填寫，有規格型號就需要填寫，沒有可以不用填寫的。單位、數量、單價也是一樣。
10. 怎麼填寫采購單
采購單格式基本如下：
采購部門：
采購人：
填單日期：年月日
序號---采購物品名稱---規格---數量---單價---金額---備注（這些是采購表格的題頭）
下面是「所采購物品用途」、「采購時間」，
最後面是各項審批，包括財務、部門經理或總經理等等。